Cara Membuat Pembayaran Terhadap Supplier Berdasarkan Faktur Pembelian (Purchase Invoice)

Untuk melakukan pembayaran atas pesanan pembelian (Purchase Order) berdasarkan Faktur Pembayaran atau Purchase Invoice (PI)

Pada Purchase Invoice terdapat 4 status, yaitu:

1. Active: Belum ada pembayaran atau sudah ada pembayaran tetapi belum dikonfirmasi.

2. PartiallyPaid: Sudah ada pembayaran parsial.

3. Paid: Sudah pembayaran penuh.

4. Cancelled: Dibatalkan.

Tindakan yang dapat dilakukan jika status Purchase Invoice adalah:

• Active: Edit, batal, melakukan pembayaran (jika masih ada sisa yang belum dibayar).

• PartiallyPaid: Melakukan pembayaran (jika masih ada sisa yang belum dibayar).

• Paid: Tidak ada.

• Cancelled: Tidak ada.

Cara Membuat Pembayaran Terhadap Supplier Berdasarkan Faktur Pembelian (Purchase Invoice)

Step 1: Masuk pada Pembelian (Purchase) > Faktur Pembelian (Purchase Invoice).

Step 2: Untuk melakukan Pembayaran Supplier dapat melalui 2 cara, yaitu melalui icon pada kolom Action dan melalui detail Faktur Pembelian (Purchase Invoice).

Melalui Kolom Action

Step 2.1: Klik icon pada Faktur Pembelian yang akan dilakukan pembayaran. Yang dapat dilakukan pembayaran adalah pesanan dengan status Active atau PartiallyPaid.

Step 2.2: Klik tombol Lanjutkan Pembayaran (Proceed Payment).

Melalui Detail Faktur Pembelian

Step 2.1: Klik Nomor Faktur yang akan dilakukan pembayaran. Yang dapat dilakukan pembayaran adalah pesanan dengan status Active atau PartiallyPaid.

Step 2.2: Klik tombol Lanjutkan Pembayaran (Proceed Pembayaran).

Step 3: Akan masuk ke halaman Buat Pembayaran Supplier Baru (Create New Supplier Payment).

Step 4: Pilih Supplier, Tanggal Pembayaran, Metode Pembayaran, dan Pegawai.

• Supplier: Isi dengan nama Supplier.

• Alamat: Akan terisi otomatis sesuai dengan alamat dari Supplier yang dipilih.

• Tanggal Pembayaran: Diisi dengan tanggal pembayaran pesanan Anda.

• Metode Pembayaran: Diiisi dengan metode pembayaran pesanan Anda.

• Pegawai: Isi dengan nama pegawai yang menerima pembayaran.

Step 5: Setelah mengisi seluruh data Supplier, maka pada tabel Tagihan Yang Belum Dibayar akan muncul tagihan mana aja yang belum di bayar dari Supplier yang dipilih.

Keterangan Gambar:

1. Tabel List Faktur Pembelian: Berisi Faktur Pembelian yang belum dibayarkan.

2. Total Belum Bayar: Total tagihan yang belum dibayar dari beberapa faktur pembelian.

3. Kolom Dibayar: Dapat diisi dengan nominal yang akan dibayarkan pada masing-masing No Faktur Pembayaran.

4. Icon atau Bayar Penuh: Digunakan untuk memudahkan dalam memasukan nominal yang akan dibayarkan. Kolom Dibayar per No Faktur Pembayaran yang dipilih akan otomatis terisi sesuai dengan nominal yang ada pada kolom Belum Dibayar.
5. Icon atau Hapus Pembayaran: Digunakan untuk menghapus nominal yang sudah dimasukkan pada kolom Dibayar. Akan menghapus nominal Dibayar per No Faktur Pembayaran.
6. Icon atau Bayar Penuh: Digunakan untuk memudahkan dalam memasukan nominal yang akan dibayarkan. Kolom Dibayar pada seluruh No Faktur Pembayaran akan otomatis terisi sesuai dengan nominal yang ada pada kolom Belum Dibayar.
7. Icon atau Hapus Pembayaran: Digunakan untuk menghapus nominal yang sudah dimasukkan pada kolom Dibayar. Akan menghapus nominal Dibayar pada seluruh No Faktur Pembayaran.
8. Jumlah Yang Harus Dibayar: Dapat digunakan untuk membayar seluruh tagihan yang ada pada semua No Faktur Pembayaran tanpa harus mengisi satu persatu pada masing-masing No Faktur Pembayaran.

9. Icon atau Bayar Penuh: Digunakan untuk memudahkan dalam memasukan nominal yang akan dibayarkan. Kolom Dibayar pada seluruh No Faktur Pembayaran akan otomatis terisi sesuai dengan nominal yang ada pada kolom Belum Dibayar dan otomatis akan mengisi kolom Jumlah Yang Harus Dibayar (nomor 8).
10. Icon atau Hapus Pembayaran: Digunakan untuk menghapus nominal yang sudah dimasukkan pada kolom Dibayar. Akan menghapus nominal Dibayar pada seluruh No Faktur Pembayaran dan juga pada kolom Jumlah Yang Harus Dibayar (nomor 8).

Pembayaran Sebagian Faktur Pembelian

Step 6: Masukkan nominal yang akan dibayarkan pada kolom Jumlah Yang Harus Dibayar dan kolom Dibayar pada No Faktur Pembelian.

Note:

• Jumlah yang Harus Dibayar tidak boleh 0.

Pembayaran Seluruh Faktur Pembelian

Step 6: Masukkan nominal yang akan dibayarkan pada kolom Jumlah Yang Harus Dibayar sesuai dengan nominal pada Total Belum Bayar, kemudian pada kolom Dibayar akan otomatis terisi.

Note:

• Jumlah yang Harus Dibayar tidak boleh 0.

• Total nominal pada kolom Dibayar tidak boleh lebih besar dari nominal pada kolom Jumlah Yang Harus Dibayar.

Step 7: Kemudian klik tombol Simpan atau Simpan & Konfirmasi.

• Simpan: Pembayaran sudah tersimpan tapi belum di konfirmasi dan memerlukan konfirmasi. Status Pembayaran Supplier akan menjadi Active.

• Simpan & Konfirmasi: Pembayaran sudah tersimpan dan sudah di konfirmasi. Status Pembayaran Supplier akan menjadi Completed.

Step 8: Data dinyatakan tersimpan apabila Anda diarahkan ke halaman Pembayaran Supplier (Supplier Payment) Anda akan muncul pada halaman Pembayaran Supplier (Supplier Payment) dengan status Active atau Completed.

Selamat mencoba, Kawan Simpli! :)