# Cara Membuat Pembayaran Terhadap Supplier Berdasarkan Faktur Pembelian (Purchase Invoice)
**Pada Purchase Invoice terdapat 4 status, yaitu:**
1. **Active**: Belum ada pembayaran atau sudah ada pembayaran tetapi belum dikonfirmasi.
2. **PartiallyPaid**: Sudah ada pembayaran parsial.
3. **Paid**: Sudah pembayaran penuh.
4. **Cancelled**: Dibatalkan.
**Tindakan yang dapat dilakukan jika status Purchase Invoice adalah:**
* **Active**: Edit, batal, melakukan pembayaran (jika masih ada sisa yang belum dibayar).
* **PartiallyPaid**: Melakukan pembayaran (jika masih ada sisa yang belum dibayar).
* **Paid**: Tidak ada.
* **Cancelled**: Tidak ada.
### Cara Membuat Pembayaran Terhadap Supplier Berdasarkan Faktur Pembelian (Purchase Invoice)
**Step 1:** Masuk pada **Pembelian (Purchase) > Faktur Pembelian (Purchase Invoice)**.
**Step 2:** Untuk melakukan Pembayaran Supplier dapat melalui 2 cara, yaitu melalui **icon**  **pada kolom Action** dan melalui **detail Faktur Pembelian (Purchase Invoice)**.
{% tabs %}
{% tab title="Melalui Kolom Action" %}
**Step 2.1:** Klik icon  pada **Faktur Pembelian** yang akan dilakukan pembayaran. Yang dapat dilakukan pembayaran adalah pesanan dengan status **Active** atau **PartiallyPaid**.
**Step 2.2:** Klik tombol **Lanjutkan Pembayaran (Proceed Payment)**.
{% endtab %}
{% tab title="Melalui Detail Faktur Pembelian" %}
**Step 2.1:** Klik **Nomor Faktur** yang akan dilakukan pembayaran. Yang dapat dilakukan pembayaran adalah pesanan dengan status **Active** atau **PartiallyPaid**.
**Step 2.2:** Klik tombol **Lanjutkan Pembayaran (Proceed Pembayaran)**.
{% endtab %}
{% endtabs %}
**Step 3:** Akan masuk ke halaman **Buat Pembayaran Supplier Baru (Create New Supplier Payment)**.
**Step 4:** Pilih **Supplier**, **Tanggal Pembayaran**, **Metode Pembayaran**, dan **Pegawai**.
* **Supplier:** Isi dengan nama Supplier.
* **Alamat:** Akan terisi otomatis sesuai dengan alamat dari Supplier yang dipilih.
* **Tanggal Pembayaran:** Diisi dengan tanggal pembayaran pesanan Anda.
* **Metode Pembayaran:** Diiisi dengan metode pembayaran pesanan Anda.
* **Pegawai:** Isi dengan nama pegawai yang menerima pembayaran.
**Step 5:** Setelah mengisi seluruh data Supplier, maka pada tabel **Tagihan Yang Belum Dibayar** akan muncul tagihan mana aja yang belum di bayar dari **Supplier** yang dipilih.
{% hint style="info" %}
**Keterangan Gambar:**
1. **Tabel List Faktur Pembelian:** Berisi Faktur Pembelian yang belum dibayarkan.
2. **Total Belum Bayar:** Total tagihan yang belum dibayar dari beberapa faktur pembelian.
3. Kolom **Dibayar**: Dapat diisi dengan nominal yang akan dibayarkan pada masing-masing **No Faktur Pembayaran**.
4. Icon  atau **Bayar Penuh:** Digunakan untuk memudahkan dalam memasukan nominal yang akan dibayarkan. Kolom **Dibayar** per **No Faktur Pembayaran** yang dipilih akan otomatis terisi sesuai dengan nominal yang ada pada kolom **Belum Dibayar**.
5. Icon atau **Hapus Pembayaran:** Digunakan untuk menghapus nominal yang sudah dimasukkan pada kolom **Dibayar**. Akan menghapus nominal **Dibayar** per **No Faktur Pembayaran**.
6. Icon atau **Bayar Penuh:** Digunakan untuk memudahkan dalam memasukan nominal yang akan dibayarkan. Kolom **Dibayar** pada seluruh **No Faktur Pembayaran** akan otomatis terisi sesuai dengan nominal yang ada pada kolom **Belum Dibayar**.
7. Icon atau **Hapus Pembayaran:** Digunakan untuk menghapus nominal yang sudah dimasukkan pada kolom **Dibayar**. Akan menghapus nominal **Dibayar** pada seluruh **No Faktur Pembayaran**.
8. **Jumlah Yang Harus Dibayar:** Dapat digunakan untuk membayar seluruh tagihan yang ada pada semua **No Faktur Pembayaran** tanpa harus mengisi satu persatu pada masing-masing No Faktur Pembayaran.
9. Icon atau **Bayar Penuh:** Digunakan untuk memudahkan dalam memasukan nominal yang akan dibayarkan. Kolom **Dibayar** pada seluruh **No Faktur Pembayaran** akan otomatis terisi sesuai dengan nominal yang ada pada kolom **Belum Dibayar** dan otomatis akan mengisi kolom **Jumlah Yang Harus Dibayar (nomor 8)**.
10. Icon atau **Hapus Pembayaran:** Digunakan untuk menghapus nominal yang sudah dimasukkan pada kolom **Dibayar**. Akan menghapus nominal **Dibayar** pada seluruh **No Faktur Pembayaran** dan juga pada kolom **Jumlah Yang Harus Dibayar (nomor 8).**
{% endhint %}
{% tabs %}
{% tab title="Pembayaran Sebagian Faktur Pembelian " %}
**Step 6:** Masukkan nominal yang akan dibayarkan pada kolom **Jumlah Yang Harus Dibayar** dan kolom **Dibayar** pada **No Faktur Pembelian.**
{% hint style="info" %}
**Note:**
* Jumlah yang Harus Dibayar tidak boleh 0.
{% endhint %}
{% endtab %}
{% tab title="Pembayaran Seluruh Faktur Pembelian" %}
**Step 6:** Masukkan nominal yang akan dibayarkan pada kolom **Jumlah Yang Harus Dibayar** sesuai dengan nominal pada **Total Belum Bayar**, kemudian pada kolom **Dibayar** akan otomatis terisi.
{% hint style="info" %}
**Note:**
* Jumlah yang Harus Dibayar tidak boleh 0.
* Total nominal pada kolom **Dibayar** tidak boleh lebih besar dari nominal pada kolom **Jumlah Yang Harus Dibayar**.
{% endhint %}
{% endtab %}
{% endtabs %}
**Step 7:** Kemudian klik tombol **Simpan** atau **Simpan & Konfirmasi**.
{% hint style="info" %}
* **Simpan:** Pembayaran sudah tersimpan tapi belum di konfirmasi dan memerlukan konfirmasi. Status **Pembayaran Supplier** akan menjadi **Active**.
* **Simpan & Konfirmasi:** Pembayaran sudah tersimpan dan sudah di konfirmasi. Status **Pembayaran Supplier** akan menjadi **Completed**.
{% endhint %}
**Step 8:** Data dinyatakan tersimpan apabila Anda diarahkan ke halaman **Pembayaran Supplier (Supplier Payment)** Anda akan muncul pada halaman **Pembayaran Supplier (Supplier Payment)** dengan status **Active** atau **Completed.**
Selamat mencoba, Kawan Simpli! :)
---
# Agent Instructions: Querying This Documentation
If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.
Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:
```
GET https://panduan-sap.simplidots.id/sales-automation-platform/smh-sales-management-hub/pembelian/pembayaran-pembelian-purchase-payment/cara-membuat-pembayaran-terhadap-supplier-berdasarkan-faktur-pembelian-purchase-invoice.md?ask=
```
The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.
Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.