# Cara Membuat Pembayaran Terhadap Supplier Berdasarkan Faktur Pembelian (Purchase Invoice)
**Pada Purchase Invoice terdapat 4 status, yaitu:**
1. **Active**: Belum ada pembayaran atau sudah ada pembayaran tetapi belum dikonfirmasi.
2. **PartiallyPaid**: Sudah ada pembayaran parsial.
3. **Paid**: Sudah pembayaran penuh.
4. **Cancelled**: Dibatalkan.
**Tindakan yang dapat dilakukan jika status Purchase Invoice adalah:**
* **Active**: Edit, batal, melakukan pembayaran (jika masih ada sisa yang belum dibayar).
* **PartiallyPaid**: Melakukan pembayaran (jika masih ada sisa yang belum dibayar).
* **Paid**: Tidak ada.
* **Cancelled**: Tidak ada.
### Cara Membuat Pembayaran Terhadap Supplier Berdasarkan Faktur Pembelian (Purchase Invoice)
**Step 1:** Masuk pada **Pembelian (Purchase) > Faktur Pembelian (Purchase Invoice)**.
**Step 2:** Untuk melakukan Pembayaran Supplier dapat melalui 2 cara, yaitu melalui **icon**  **pada kolom Action** dan melalui **detail Faktur Pembelian (Purchase Invoice)**.
{% tabs %}
{% tab title="Melalui Kolom Action" %}
**Step 2.1:** Klik icon  pada **Faktur Pembelian** yang akan dilakukan pembayaran. Yang dapat dilakukan pembayaran adalah pesanan dengan status **Active** atau **PartiallyPaid**.
**Step 2.2:** Klik tombol **Lanjutkan Pembayaran (Proceed Payment)**.
{% endtab %}
{% tab title="Melalui Detail Faktur Pembelian" %}
**Step 2.1:** Klik **Nomor Faktur** yang akan dilakukan pembayaran. Yang dapat dilakukan pembayaran adalah pesanan dengan status **Active** atau **PartiallyPaid**.
**Step 2.2:** Klik tombol **Lanjutkan Pembayaran (Proceed Pembayaran)**.
{% endtab %}
{% endtabs %}
**Step 3:** Akan masuk ke halaman **Buat Pembayaran Supplier Baru (Create New Supplier Payment)**.
**Step 4:** Pilih **Supplier**, **Tanggal Pembayaran**, **Metode Pembayaran**, dan **Pegawai**.
* **Supplier:** Isi dengan nama Supplier.
* **Alamat:** Akan terisi otomatis sesuai dengan alamat dari Supplier yang dipilih.
* **Tanggal Pembayaran:** Diisi dengan tanggal pembayaran pesanan Anda.
* **Metode Pembayaran:** Diiisi dengan metode pembayaran pesanan Anda.
* **Pegawai:** Isi dengan nama pegawai yang menerima pembayaran.
**Step 5:** Setelah mengisi seluruh data Supplier, maka pada tabel **Tagihan Yang Belum Dibayar** akan muncul tagihan mana aja yang belum di bayar dari **Supplier** yang dipilih.
{% hint style="info" %}
**Keterangan Gambar:**
1. **Tabel List Faktur Pembelian:** Berisi Faktur Pembelian yang belum dibayarkan.
2. **Total Belum Bayar:** Total tagihan yang belum dibayar dari beberapa faktur pembelian.
3. Kolom **Dibayar**: Dapat diisi dengan nominal yang akan dibayarkan pada masing-masing **No Faktur Pembayaran**.
4. Icon  atau **Bayar Penuh:** Digunakan untuk memudahkan dalam memasukan nominal yang akan dibayarkan. Kolom **Dibayar** per **No Faktur Pembayaran** yang dipilih akan otomatis terisi sesuai dengan nominal yang ada pada kolom **Belum Dibayar**.
5. Icon atau **Hapus Pembayaran:** Digunakan untuk menghapus nominal yang sudah dimasukkan pada kolom **Dibayar**. Akan menghapus nominal **Dibayar** per **No Faktur Pembayaran**.
6. Icon atau **Bayar Penuh:** Digunakan untuk memudahkan dalam memasukan nominal yang akan dibayarkan. Kolom **Dibayar** pada seluruh **No Faktur Pembayaran** akan otomatis terisi sesuai dengan nominal yang ada pada kolom **Belum Dibayar**.
7. Icon atau **Hapus Pembayaran:** Digunakan untuk menghapus nominal yang sudah dimasukkan pada kolom **Dibayar**. Akan menghapus nominal **Dibayar** pada seluruh **No Faktur Pembayaran**.
8. **Jumlah Yang Harus Dibayar:** Dapat digunakan untuk membayar seluruh tagihan yang ada pada semua **No Faktur Pembayaran** tanpa harus mengisi satu persatu pada masing-masing No Faktur Pembayaran.
9. Icon atau **Bayar Penuh:** Digunakan untuk memudahkan dalam memasukan nominal yang akan dibayarkan. Kolom **Dibayar** pada seluruh **No Faktur Pembayaran** akan otomatis terisi sesuai dengan nominal yang ada pada kolom **Belum Dibayar** dan otomatis akan mengisi kolom **Jumlah Yang Harus Dibayar (nomor 8)**.
10. Icon atau **Hapus Pembayaran:** Digunakan untuk menghapus nominal yang sudah dimasukkan pada kolom **Dibayar**. Akan menghapus nominal **Dibayar** pada seluruh **No Faktur Pembayaran** dan juga pada kolom **Jumlah Yang Harus Dibayar (nomor 8).**
{% endhint %}
{% tabs %}
{% tab title="Pembayaran Sebagian Faktur Pembelian " %}
**Step 6:** Masukkan nominal yang akan dibayarkan pada kolom **Jumlah Yang Harus Dibayar** dan kolom **Dibayar** pada **No Faktur Pembelian.**
{% hint style="info" %}
**Note:**
* Jumlah yang Harus Dibayar tidak boleh 0.
{% endhint %}
{% endtab %}
{% tab title="Pembayaran Seluruh Faktur Pembelian" %}
**Step 6:** Masukkan nominal yang akan dibayarkan pada kolom **Jumlah Yang Harus Dibayar** sesuai dengan nominal pada **Total Belum Bayar**, kemudian pada kolom **Dibayar** akan otomatis terisi.
{% hint style="info" %}
**Note:**
* Jumlah yang Harus Dibayar tidak boleh 0.
* Total nominal pada kolom **Dibayar** tidak boleh lebih besar dari nominal pada kolom **Jumlah Yang Harus Dibayar**.
{% endhint %}
{% endtab %}
{% endtabs %}
**Step 7:** Kemudian klik tombol **Simpan** atau **Simpan & Konfirmasi**.
{% hint style="info" %}
* **Simpan:** Pembayaran sudah tersimpan tapi belum di konfirmasi dan memerlukan konfirmasi. Status **Pembayaran Supplier** akan menjadi **Active**.
* **Simpan & Konfirmasi:** Pembayaran sudah tersimpan dan sudah di konfirmasi. Status **Pembayaran Supplier** akan menjadi **Completed**.
{% endhint %}
**Step 8:** Data dinyatakan tersimpan apabila Anda diarahkan ke halaman **Pembayaran Supplier (Supplier Payment)** Anda akan muncul pada halaman **Pembayaran Supplier (Supplier Payment)** dengan status **Active** atau **Completed.**
Selamat mencoba, Kawan Simpli! :)
