# Nota Kredit untuk Pembayaran Faktur yang Belum Lunas

Credit Notes (CN) adalah dokumen yang dikeluarkan oleh penjual kepada pembeli untuk mencatat pengurangan atau pengembalian dana atas jumlah tertentu dari transaksi sebelumnya. Credit Notes pada SimpliDOTS saat ini masih digunakan dalam proses pengembalian barang. Dokumen ini sering kali dikaitkan dengan Sales Return atau pengembalian uang pelanggan.

Cara menggunakan Credit Notes.

## Pembayaran dari Daftar Credit Notes

{% stepper %}
{% step %}

### Buka menu Note Kredit

Step 1. Buka menu **Penjualan**.

Step 2. Pilih **Retur**.

Step 3. Pilih **Nota Kredit**.<br>

<figure><img src="/files/sEymE0FJDBZU8z3lv8eC" alt="" width="329"><figcaption></figcaption></figure>
{% endstep %}

{% step %}

### Tentukan Credit Notes

Step 4. Tentukan **No. Credit Notes**
{% endstep %}

{% step %}

### Buat Pembayaran

Step 5. Kemudian pilih **Tambahkan ke Pembayaran.**

<figure><img src="/files/xVqfWOnfxutYGDKmVSNU" alt=""><figcaption></figcaption></figure>
{% endstep %}

{% step %}

### Tentukan Jumlah Pembayaran

Step 7. Isi data dan jumlah nota yang ingin dikreditkan ke tagihan faktur yang belum lunas seperti tanggal faktur pembayran, pegawai, metode pembayaran dan jumlah yang ingin dikreditkan ke pembayaran faktur.

<figure><img src="/files/uc2zJTInqg7wfgZpSmJj" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Step 8. Tentukan faktur yang akan dibayar dari nota kredit.

<figure><img src="/files/AmMhqy0Szl8TLeC6ETnh" alt=""><figcaption></figcaption></figure>
{% endstep %}

{% step %}

### Simpan Pembayaran

Step 9. Pilih **Simpan & Konfirmasi** .&#x20;

Step 10. Pembayaran dengan Nota Kredit berhasil jika muncul popup notifikasi berikut![](/files/ZysRjNd2UPduEcEskIiS)

* Status Nota Kredit berubah dari **Open** menjadi **Completed** jika ada telah digunakan ke pembayaran.

<figure><img src="/files/UECuOlK5KJxNwalh706k" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

{% endstep %}

{% step %}

{% endstep %}

{% step %}

{% endstep %}

{% step %}

{% endstep %}
{% endstepper %}

**Note :** Status Faktur Penjualan berubah dari **Active** menjadi **Partially** **Paid** karena telah dibayar sebagian dari Nota Kredit.&#x20;

| Before                                                                                  | After                                                                             |
| --------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------- |
| <p></p><p><img src="/files/Wn9ggKxi0XZzgsa4Grt8" alt="Before" data-size="original"></p> | <p></p><p><img src="/files/jsMLBlpjEswqnuX8JE65" alt="" data-size="original"></p> |

## Pembayaran dari Detail Credit Notes

{% stepper %}
{% step %}

### Buka menu Note Kredit

Step 1. Buka menu **Penjualan**.

Step 2. Pilih **Retur**.

Step 3. Pilih **Nota Kredit**.<br>

<figure><img src="/files/sEymE0FJDBZU8z3lv8eC" alt="" width="329"><figcaption></figcaption></figure>
{% endstep %}

{% step %}

### Tentukan Nomor Nota Kredit

Step 4. Tentukan **No. Nota Kredit**
{% endstep %}

{% step %}

### Buat Pembayaran

Step 5. Kemudian pilih **Tambahkan ke Pembayaran.**

<figure><img src="/files/xVqfWOnfxutYGDKmVSNU" alt=""><figcaption></figcaption></figure>
{% endstep %}

{% step %}

### Tentukan Jumlah Pembayaran

Step 7. Isi data dan jumlah nota yang ingin dikreditkan ke tagihan faktur yang belum lunas seperti tanggal faktur pembayran, pegawai, metode pembayaran dan jumlah yang ingin dikreditkan ke pembayaran faktur.

<figure><img src="/files/uc2zJTInqg7wfgZpSmJj" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Step 8. Tentukan faktur yang akan dibayar dari nota kredit.

<figure><img src="/files/AmMhqy0Szl8TLeC6ETnh" alt=""><figcaption></figcaption></figure>
{% endstep %}

{% step %}

### Simpan Pembayaran

Step 9. Pilih **Simpan & Konfirmasi** .&#x20;

Step 10. Pembayaran dengan Nota Kredit berhasil jika muncul popup notifikasi berikut![](/files/ZysRjNd2UPduEcEskIiS)

* Status Nota Kredit berubah dari **Open** menjadi **Completed** jika ada telah digunakan ke pembayaran.

<figure><img src="/files/UECuOlK5KJxNwalh706k" alt=""><figcaption></figcaption></figure>
{% endstep %}
{% endstepper %}

**Note :** Status Faktur Penjualan berubah dari **Active** menjadi **Partially** **Paid** karena telah dibayar sebagian dari Nota Kredit.&#x20;

| Before                                                                                  | After                                                                             |
| --------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------- |
| <p></p><p><img src="/files/Wn9ggKxi0XZzgsa4Grt8" alt="Before" data-size="original"></p> | <p></p><p><img src="/files/jsMLBlpjEswqnuX8JE65" alt="" data-size="original"></p> |


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://panduan-sap.simplidots.id/sales-automation-platform/smh-sales-management-hub/penjualan/retur/credit-notes/nota-kredit-untuk-pembayaran-faktur-yang-belum-lunas.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.