> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://panduan-sap.simplidots.id/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://panduan-sap.simplidots.id/sales-automation-platform/smh-sales-management-hub/penjualan/pesanan/cara-membuat-faktur-dari-sales-order.md).

# Cara Membuat Faktur dari Sales Order

**Step 1.** Buka menu **Penjualan**.

**Step 2.** Pilih **Pesanan**.

<figure><img src="/files/2T8YGD2hYvPh8jbqd4iy" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

**Step 3.** Cari nomor pesanan yang akan diproses ke faktur.&#x20;

{% hint style="info" %}
**NOTE**:&#x20;

* Hanya SO yang berstatus verified dan to invoice yang dapat diproses ke faktur.
  {% endhint %}

**Step 4.** Pilih tombol Action ![](/files/GTLNFVu5uihozrkO3w2N) **> Buat Faktur.**

<figure><img src="/files/46XIA8HXKwXs3gggEXE3" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Atau, Anda juga dapat membuat faktur dari **Detail Pesanan** seperti berikut.

<figure><img src="/files/Gc1MtUmhof2z2xT4U5s8" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

**Step 5.** Tentukan jenis faktur yang akan ada buat.&#x20;

<figure><img src="/files/YZ9AdJudO3YRumJ7ZJtY" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure>

{% hint style="info" %}
**Note**:

* **Buat faktur parsial** : Anda dapat memilih untuk membuat faktur dengan kuantitas item kurang dari jumlah pesanan atau faktur dapat dibuat menjadi beberapa faktur hanya dari 1 SO saja. Namun, kuantitas faktur tidak boleh lebih dari pesanan.
* **Buat faktur penuh** : Anda dapat memilih untuk membuat faktur dengan kuantitas sesuai pesanan yang belum difakturkan namun hanya tidak bisa mengurangi jumlah kuantitas item pesanan.
  {% endhint %}

### **1.** Buat faktur parsial

1. Pilih **Buat faktur parsial.** \ <br>

   <figure><img src="/files/rohSpNB4LQzidGrberKU" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure>

2. Sesuaikan data faktur parsial yang diinginkan mulai dari **Tanggal Faktur, Nama salesman, Gudang**, **Jangka waktu pembayaran** hingga **jumlah kuantitas pesanan**.<br>

   <figure><img src="/files/5LZwxTmM4wHhFL9UMDvl" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

3. Klik **Simpan**.

4. Faktur parsial telah berhasil dibuat jika muncul pesan berikut. ![](/files/UqkFN8Qs4r0zPd7kOz6e)

### **2. Buat faktur penuh**&#x20;

1. Pilih **Buat faktur penuh.** <br>

   <figure><img src="/files/OcoItUynVBOOkPoX3XWW" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure>
2. Tentukan **Tanggal** **faktur** dan **Gudang** tempat stok akan diambil.
3. Pilih **Buat**.<br>

   <figure><img src="/files/JY1PLHrITs6sU60e6Gmd" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure>
4. Klik **Ok** dan tunggu proses yang sedang berlangsung.

<figure><img src="/files/ep12rFX0aPpXfyVKAUcR" alt="" width="351"><figcaption></figcaption></figure>

**Step 6.** Buka menu **Notifikasi** dan cek jika faktur telah selesai diproses.

<figure><img src="/files/EINn75T4rwtDkwO1YwNE" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

**Step 7.** Faktur berhasil dibuat dan status pesanan akan berubah.

1. Status pada faktur penuh

<figure><img src="/files/nqxFjQ9aR0bJYV3AAXvP" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

2. Status pada faktur parsial\
   \- tanpa DO :&#x20;

   <figure><img src="/files/144NnAjnBHBenSBFm4Bm" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

   \
   \- dengan DO : <br>

   <figure><img src="/files/UlXp9Z1nz9uaC6DsbWfr" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

{% hint style="info" %}
Note:

* **Faktur parsial** : status SO tetap menjadi Verified atau To Invoice (jika sudah memiliki DO)
* **Faktur penuh** : status SO akan berubah menjadi Fully Invoice.
  {% endhint %}