# Cara Unduh E-Faktur format XML/Excel - \[Coretax]

**Step 1.** Buka menu **Penjualan > E-Faktur.**

<figure><img src="https://3837174706-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-ML6LhsHx5TJpV4GOuvJ%2Fuploads%2F3JY3loQhaY2Ff3sA3igu%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=baa65615-dfd4-4998-8aaf-e5a666f036db" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

**Step 2.** Cari nomor E-Faktur yang ingin diunduh pada daftar E-Faktur.

**Step 3.** Pilih nomor dokumen. (Contoh: EF-250300001)

<figure><img src="https://3837174706-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-ML6LhsHx5TJpV4GOuvJ%2Fuploads%2FUh7GOEyvY3GjB05l1ZRV%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=66930ee2-de8e-4fe3-9ebc-d3da3fca8ec4" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

**Step 4.** Pilih **Ekspor** > **Excel & XML (Coretax).**

<figure><img src="https://3837174706-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-ML6LhsHx5TJpV4GOuvJ%2Fuploads%2FyP8VysGmoVkkVTlrKW2l%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=b8c37ddc-0759-4655-950d-5f1df7c921d7" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

**Step 5.** Kemudian akan muncul popup message berikut.

<figure><img src="https://3837174706-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-ML6LhsHx5TJpV4GOuvJ%2Fuploads%2F1l5qe8mhkccMEbVTXC9y%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=03d767bf-fa24-40b2-ac68-c9134c3adf7c" alt="" width="337"><figcaption></figcaption></figure>

**Step 6.** File Excel akan auto terdownload. File XML akan dibuka link di new tab. Untuk download file XML, Anda perlu klik kanan, pilih opsi save. Popup lokasi penyimpanan akan muncul. Klik simpan.

<figure><img src="https://3837174706-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-ML6LhsHx5TJpV4GOuvJ%2Fuploads%2FVZYqerw1M8dKT8mJWB7a%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=4f00ec1f-87a7-4d87-9ebd-6ae83906b095" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

**Detail pada Excel**

* Sheet: Faktur

<table><thead><tr><th width="278">Kolom</th><th>Keterangan</th></tr></thead><tbody><tr><td>NPWP Penjual</td><td>Data ini diambil dari NPWP yang telah diisi pada <strong>Settings > Company</strong>.</td></tr><tr><td>Baris</td><td>Satu invoice akan mendapatkan satu baris.</td></tr><tr><td>Tanggal Faktur</td><td>Diisi dengan tanggal invoice.</td></tr><tr><td>Jenis Faktur</td><td>Selalu diisi "<strong>Normal</strong>" sesuai ketentuan pajak.</td></tr><tr><td>Kode Transaksi</td><td>Data ini diambil dari Sales Invoice, bagian kode transaksi. </td></tr><tr><td>Keterangan Tambahan</td><td>Data ini diambil dari Sales Invoice, bagian kode transaksi detail. </td></tr><tr><td>Dokumen Pendukung</td><td>Selalu kosong sesuai ketentuan pajak.</td></tr><tr><td>Referensi</td><td>Diisi dengan kode Sales Invoice (SI).</td></tr><tr><td>Cap Fasilitas</td><td>Jika menggunakan kode transaksi baik 07 atau 08, maka informasi cap fasilitas secara default akan terisi 01. Jika tidak menggunakan 07 atau 08, akan dikosongkan</td></tr><tr><td>ID TKU Penjual</td><td><p>Data ini diambil dari NITKU yang telah diisi pada <strong>Settings > Company</strong>. Jika dikosongkan, maka saat ekspor faktur pengeluaran, akan otomatis mengisi NITKU berdasarkan NPWP sesuai syarat berikut:</p><ul><li>Jika NPWP diisi dan memiliki 15 digit, maka akan diisi NITKU sebagai berikut: <strong>“0” + 15 digit NPWP + "000000”</strong></li><li>Jika NPWP diisi dan memiliki 16 digit, maka akan diisi NITKU sebagai berikut: <strong>16 digit NPWP + "000000”</strong></li><li>Jika tidak ada NPWP, maka NITKU akan diisi dengan <strong>0000000000000000000000.</strong></li></ul></td></tr><tr><td>NPWP/NIK Pembeli</td><td>Diambil dari NPWP pembeli. Jika kosong, maka akan diisi "<strong>0000000000000000</strong>".</td></tr><tr><td>Jenis ID Pembeli</td><td>Diisi "<strong>TIN</strong>" karena mengambil data dari NPWP.</td></tr><tr><td>Negara Pembeli</td><td>Data ini diambil dari Negara yang telah diisi pada <strong>Masterdata > Customer > Customer Master</strong>. Jika tidak diisi, maka akan auto diisi dengan "<strong>IDN</strong>".</td></tr><tr><td>Nomor Dokumen Pembeli</td><td>Kosong karena menggunakan "<strong>TIN"</strong>.</td></tr><tr><td>Nama Pembeli</td><td>Diambil dari informasi pajak pada Masterdata > <strong>Customer > Customer Master</strong> bagian <strong>Owner Information.</strong></td></tr><tr><td>Alamat Pembeli</td><td>Diambil dari informasi pajak pada <strong>Masterdata > Customer > Customer Master</strong> bagian <strong>Owner Information.</strong></td></tr><tr><td>Email Pembeli</td><td>Kosong untuk saat ini.</td></tr><tr><td>ID TKU Pembeli</td><td><p>Data ini diambil dari NITKU yang telah diisi pada <strong>Masterdata > Customer > Customer Master.</strong> Jika dikosongkan, maka saat ekspor faktur pengeluaran, akan otomatis mengisi NITKU berdasarkan syarat berikut:</p><ul><li>Jika menggunakan NPWP16, maka 16 digit NPWP16 + "000000”</li><li>Jika menggunakan NPWP15, maka “0” + 15 digit NPWP15 + "000000”</li><li>Jika kedua tidak diisi, maka akan diisi "0000000000000000000000".</li></ul></td></tr></tbody></table>

* Sheet: DetailFaktur

<table><thead><tr><th width="243">Kolom</th><th>Keterangan</th></tr></thead><tbody><tr><td>Baris</td><td><p>Angka baris akan bertambah sesuai jumlah produk. </p><p>Contoh: Invoice1 memiliki 10 item, maka baris akan terisi 1 untuk sepuluh item tersebut. Invoice2 memiliki 5 item, maka baris akan terisi 2 untuk lima item tersebut.</p></td></tr><tr><td>Barang/Jasa</td><td>Diambil dari Masterdata Product Bagian Product <strong>Details:  Type.</strong> </td></tr><tr><td>Kode Barang/Jasa</td><td>Saat ini diisi dengan "<strong>000000</strong>".</td></tr><tr><td>Nama Barang/Jasa</td><td>Diisi dengan item pada invoice.</td></tr><tr><td>Nama Satuan Ukur</td><td><p>Data ini diambil dari Referensi Kode Pajak  yang telah diisi pada Masterdata > Product > Unit bagian Tax Code Reference. Jika tidak diisi, maka</p><p>Sistem akan auto-mapping berdasarkan list berikut:</p><ul><li>pcs, pc, pcss, piece, pieces, butir, keping, icecream, gls → UM.0021</li><li>box, boks, kotak, ktk, bx, dus, krt, karton, innerbox → UM.0022</li><li>lsn, lusin → UM.0017</li><li>barrel, brl, drum → UM.0008</li><li>meter, mtr → UM.0013</li><li>unit, unitsubs → UM.0018</li><li>ltr, liter → UM.0007</li><li>lbr, lembar → UM.0020</li><li>kg, kilo, kilogram → UM.0003</li><li>gr, gram → UM.0004</li></ul><p>Untuk unit yang tidak dicantumkan diatas akan dikategorikan sebagai Lainnya → UM.0033</p></td></tr><tr><td>Harga Satuan</td><td>Price per item pada invoice. Diambil dari harga unit kecil.</td></tr><tr><td>Jumlah Barang/Jasa</td><td>Quantity unit terkecil pada invoice.</td></tr><tr><td>Total Diskon</td><td>Diskon sesuai invoice.</td></tr><tr><td>DPP</td><td>Sesuai line total atau item sebelum dikenakan pajak (Price x Qty - Diskon).</td></tr><tr><td>DPP Nilai Lain</td><td><p>Jika menggunakan DPP 100%, maka nilai DPP nilai lain akan sama dengan DPP karena masih menggunakan DPP 100%. (DPP x 100%)</p><p><br></p><p>Jika menggunakan DPP 11/12, maka nilai DPP nilai lain akan menggunakan rumus DPP x 11/12.</p></td></tr><tr><td>Tarif PPN</td><td>Diisi sesuai tarif pajak yang digunakan per invoice</td></tr><tr><td>PPN</td><td>Nilai DPP dikalikan dengan tarif PPN.</td></tr><tr><td>Tarif PPnBM</td><td>Saat ini kosong.</td></tr><tr><td>PPnBM</td><td>Saat ini kosong.</td></tr></tbody></table>